Legislativa, Školení, DUEL, STEREO, Ježek software
25. 02.2016
V souvislosti s prvním podáním Kontrolního hlášení DPH uvádíme komentáře k nejfrekventovanějším dotazům.
V průběhu posledních dnů na linkách technické podpory řešíme ve většině případů dotazy týkající se Kontrolního hlášení DPH a souvisejícího zpracování přijatých i vydaných dokladů. Dotazy lze členit do následujících skupin:
- Principy práce s doklady ve smyslu správného vstupování do příslušných oddílů Kontrolního hlášení - na toto téma jsme zpracovali postupy pro oba programy STEREO i DUEL a naleznete je v aktualitě ze dne 5. ledna 2016 zde .
- Splátkový kalendář - jak zajistit jeho umístění do oddílu B2. Pro vstup dokladů splátkového kalendáře do oddílu B2 Kontrolního hlášení je třeba použít připravený Typ DPH, respektive Skupinu DPH. Pro DUEL je touto skupinou PKHB2, pro STEREO je to Typ DPH P_B2. Toto opatření je platné pro splátkové kalendáře se splátkami nižšími než 10 tisíc Kč včetně DPH, ale celkovým plněním v rámci roku přesahujícím částku 10 tisíc Kč včetně DPH.
- Práce se zálohovými fakturami - způsob práce se zálohovými fakturami doznal změn již před několika roky, ale řada účetních jej do dnešního dne nepoužívá. Pro občerstvení informací se podívejte na návod pro práci se zálohami v programu STEREO, pro DUEL je pracovní postup pro zálohy součástí nápovědy tématu Závazky a pohledávky.
- Posledním bodem je způsob práce s obaly - pokud je na přijatých či vystavených dokladech účtováno o vratných obalech, patří odečítaná částka za tyto obaly do položky MimoDPH, aby neovlivnila částku tabulky DPH.
Při zadání např. do sazby 0 % bude snížena částka dokladu pro Kontrolní hlášení a doklad tedy může vystoupit v nesprávném oddílu.
V České Lípě dne 25. února 2016, J.Scharf