Home > Nápověda programu DUEL - Fakturace DE - EET

Fakturace DE - EET ve Fakturaci

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Fakturace DE

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

EET ve Fakturaci

Protože v agendě není operace Platba, doporučujeme přenést fakturu do Závazků a pohledávek a Platbu nebo Hromadnou platbu provést tam. Při příjmu "hotovostní" tržby a použití dokladové řady, která je spojena s číselníkem Pokladních míst EET se provede při přenosu do Peněžního deníku generování záznamu o evidované tržbě.

V závislosti na nastaveném režimu a dostupnosti internetového připojení se případně rovnou provede komunikace se servery finanční správy pro získání FIK – fiskálního identifikačního kódu, případně se svépomocí vygeneruje PKP – podpisový kód poplatníka.

Ostatní pracovní postupy

1. Jak vystavit fakturu.

2. Jak vystavit fakturu v cizí měně.

3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

4. Jak vystavit dodací list.

5. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

6. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

7. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

8. Způsoby zaokrouhlování.

9. Jak pracovat se slevami.

10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

11. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

12. Jak vystavit doklad v RPDP.

Související témata

Fakturace DE