Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP
V praxi může nastat situace, kdy potřebujeme zadat doklad, který obsahuje sazby DPH z jednoho zdaňovacího období, ale je uplatňován v následujícím zdaňovacím období, kdy platí jiné sazby. Jak tento doklad zadáme je popsáno dále:
Otevřeme agendu Fakturace - sklad a pořídíme nový záznam. Vyplníme všechny potřebné údaje faktury.
Datum DPH zadáme podle období, do kterého bude doklad zahrnut do zpracování daňového přiznání).
Na záložce Seznam vybereme rozložení s alternativním datem DPH (stiskneme pravé tlačítko myši a zvolíme Rozložení / S alternativním datem DPH.
V tabulce přibude další sloupec s názvem Datum DPH – A, ke kterému budou platné sazby DPH. Zjednodušeně můžeme říci,že podle datumu minulého období program automaticky přiřadí odpovídající sazby, a po doplnění položek faktury podle nich vypočítá DPH.
Doklad Uzavřeme (případně přeneseme do agendy Závazků a pohledávek). Program použije datum z hlavičky, podle sloupce Datum DPH – A jsou počítány sazby z minulého období.
Rozdíl mezi částkami program ohlásí hlášením W246: Výše základní sazby neodpovídá ceně bez daně, ale umožní dokončení.
Ostatní pracovní postupy
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Související témata