Fakturace DE - Jak pracovat se slevami

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Fakturace DE

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pracovat se slevami

Pro Fakturaci v modulu Kancelář připadají do úvahy slevy, které jsou definovány u jednotlivých odběratelů v Adresáři firem. Abychom měli v těchto slevách "pořádek" v číselníku Slev můžeme vzorové případy zadat a pojmenovat. Postup práce se slevami je následující:

  1. V Číselníku slev (jedná se o společný číselník) zadáme nový záznam, do kterého uvedeme zkratky, popis slevy a procentní výši slevy.

  2. Na kartě příslušné firmy v adresáři firem převezmeme zadané údaje podle potřeby do údaje Sleva.

  3. Při pořizování nové faktury program pro tuto firmu automaticky naplní údaj Sleva v hlavičce hodnotou Sleva podle zvoleného odběratele  a do daňové tabulky napočítá již sníženou částku (cena v položce zůstává nezměněna).

  4. Pokud se rozhodneme slevu poskytnout i obchodnímu partnerovi, který dosud žádné výhody nečerpal a údaj v adresáři má prázdný, můžeme údaj Sleva ve faktuře naplnit ručně.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak vystavit fakturu.

  2. Jak vystavit fakturu v cizí měně.

  3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

  4. Jak vystavit dodací list.

  5. Jak opravný daňový doklad.

  6. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

  7. Jak vystavené doklady přenášet do ZaP.

  8. Způsoby zaokrouhlování.

  9. Jak pracovat se slevami.

  10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

  11. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

  12. Jak vystavit doklad v RPDP.

Související témata

Fakturace DE