Jak vystavit doklad v RPDP (režim přenesení daňové povinnosti)
Fakturu vystavíme následujícím postupem:
Otevřeme agendu Fakturace – sklad a vytvoříme nový záznam (klávesovou zkratkou Ctrl+N).
Zadáme dokladovou řadu faktury a vyplníme i ostatní údaje v hlavičce.
Datum DPH program nastaví dle data vystavení, datum splatnosti podle platných pravidel naší firmy (je-li zadán v Adresáři firem, program je převezme), Typ DPH zadáme RPDPD (pro vystavené faktury). Částky daňové tabulky nejsou v tomto okamžiku dostupné.
Na záložce 2. Položky použijeme rozložení RPDP, který kód plnění obsahuje. (Stiskneme pravé tlačítko myši a zvolíme Rozložení/ RPDP.)
Zadáme všechny fakturované položky. Jednotlivé položky převezmeme z položek na skladě nebo je zadáme přímo z klávesnice. Pro režim přenesení daňové povinnosti musí mít jednotlivé položky přiřazen kód předmětu plnění. Tento kód program přebírá z Katalogu položek, případně jej můžeme doplnit ručně přímo do připraveného údaje (RPDP)
Zadané položky se automaticky přenesou na záložku 4. RPDP.
Na záložkách, 6.Text nad a 7.Text pod, doplníme případné průvodní slovo pro odběratele (oslovení, informace o nových cenách, poděkování za uzavřený obchod apod.). Opakující se texty si připravíme v číselníku textů a na zmíněných chlopních je převezmeme pomocí klávesové zkratky Ctrl+“+“. Individuální poznámky k jednotlivým obchodním partnerům doplníme ručně.
Dokončená faktura nemá vyčíslené DPH. Součástí faktury je prázdná daňová tabulka připravená pro odběratele, který si ji vyplní sám.
Poznámka: Pro změnu rozložení klikněte pravým tlačítkem myši do seznamu položek a z nabídky vyberte Rozložení / RPDP.
Údaje o RPDP plníme pouze u dokladů, které mají doplněnu Skupinu DPH RPDPD (dodavatelé), respektive pokud je použita skupina DPH, která je pro režim přenesení daňové povinnosti nastavena (v číselníku skupin DPH ve skupině 5).
Ostatní pracovní postupy
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Jak vystavit doklad v RPDP.
Související témata