Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy
Jestliže vystavíme několik dodacích listů stejnému prodejci v krátkém časovém úseku, můžeme pro fakturaci všech dodaných položek použít tzv. souhrnnou fakturu. Tu vytvoříme takto:
Otevřeme agendu Fakturace-sklad.
Založíme nový doklad – fakturu (viz Typ v hlavičce dokladu). Doplníme všechny údaje v hlavičce, pouze údaj Výdejka ponecháme prázdný (k výdajovým pohybům došlo při ukončení dodacích listů).
Spustíme operaci Naplnění a v otevřeném seznamu vybereme dodací listy, které chceme do souhrnné faktury zahrnout. Nastavíme způsob přenosu položek dodacích listů do faktury:
Nekumulovat – položky se přenesou v podobě, v jaké jsou uloženy v dodacích listech (stejná položka se tak může několikrát opakovat).
Podle položek – položky se zkumulují podle označení (každá položka bude ve faktuře pouze jednou, její počet bude součtem položek ve všech dodacích listech)
Podle sazeb DPH – položky se zkumulují do záznamů podle sazeb DPH, donichž spadají (jestliže jsou v dodacích listech obsaženy obě sazby daně, bude faktura obsahovat dvě položky).
Aby nedošlo k opakovanému použití dodacího listu v různých souhrnných fakturách, program v každém dodacím listu uloží informaci o dokladu, do něhož byl příslušný dodací list zahrnut. Tuto informaci uloží do údaje Přeneseno.
Ostatní pracovní postupy
Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy.
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Související témata