Zpracování DPH DE - Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do ZaP

Aktuální firma | Finance | Aktuální období | Zpracování DPH

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do ZaP

V situaci, kdy máme vypočítanou DPH, vytištěné a odevzdané daňové přiznání i záznamní povinnost, zbývá pouze přenést výsledky našeho počínání do agendy Závazků a pohledávek. To provedeme takto:

1. V otevřeném zpracování DPH zkontrolujeme správnost zobrazovaných částek, případně nastavíme správné období a spustíme Výpočet.

2. Spustíme operaci Přenos do ZaP.

3. Program vytvoří dávku pro přenos do Závazků a pohledávek s jedním záznamem, který obsahuje vypočtenou daň nebo vypočtený nadměrný odpočet.

4. Generovaný záznam má v závislosti na povaze částky (závazek nebo pohledávka za FÚ) připravenou dokladovou řadu i druh peněžní operace, což zajistí plynulé zaúčtování platby.

Poznámka Nastavení dokladové řady i druhu účetní operace pro oba možné stavy vypočtené daně nalezneme v Parametrech firmy v oddílu Finance.

Ostatní pracovní postupy

1. Jak identifikovat nezaúčtované daňové doklady.

2. Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání.

3. Kontrolní hlášení.

4. Režim přenesení daňové povinnosti podle §92a.

5. Jak pořídit doklad o použití.

6. Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do Závazků a pohledávek.

7. Jak ovlivnit výkaz DPH bez zásahu do účetních dat.

Související témata

Zpracování DPH, Peněžníí deník, Závazky a pohledávky DE, Pomocná evidence DPH