Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání
Předpokladem pro výpočet daňové povinnosti (nadměrného odpočtu) a zpracování přiznání k DPH je existence daňových dokladů v Účetním deníku, případně v agendě Pomocná evidence DPH. Důležitými údaji v těchto agendách pro zpracování přiznání jsou zejména Datum DPH, Skupina DPH a pochopitelně údaje v daňové tabulce základ daně a daň v příslušných sazbách.
Pro samotné zjištění výsledku daňového přiznání postupujeme následovně:
Otevřeme agendu Zpracování DPH, zadáme aktuální zdaňovací období, zvolíme Typ přiznání a spustíme Výpočet.
Program z dokladů uvedených v již zmíněných agendách vypočítá daňovou povinnost nebo nadměrný odpočet.
Na záložce Parametry formuláře doplníme titulní stranu formuláře přiznání k DPH (jen poprvé, nadále si zadané hodnoty program pamatuje).
Vygenerujeme Přiznání k DPH, případně Souhrnné hlášení:
Pomocí klávesové zkratky Ctrl+P nebo tlačítka Sestavy zobrazíme nabídku a vybereme aktuální vzor Přiznání k DPH.
Operací PDF vygenerujeme originální formulář, do kterého program naplní spočtená data.
Přiznání můžeme podávat také v elektronické podobě. V takovém případě spustíme operaci XML a vygenerujeme požadované soubory, které odešleme přes portál Finanční správy.
Záznamní povinnost vytiskneme (Ctrl+P nebo tlačítko Sestavy).
Vypočítanou daňovou povinnost (nebo nadměrný odpočet) přeneseme pomocí operace Přenést do ZaP do agendy Závazků a pohledávek (použitá dokladová řada a druh účetní operace čerpají z Parametrů firmy v sekci Účetnictví).
Ostatní pracovní postupy
Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání.
Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do Závazků a pohledávek.
Související témata