Zpracování OSS

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Zpracování OSS   |   (Mapa modulu Účetnictví)

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

DUEL umožňuje zpracování DPH dle platné legislativy. Na základě záznamů z Účetního deníku a z Pomocné evidence DPH, které datem DPH odpovídají zadanému období a zpracuje podklady pro Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení. Program zpracovává hodnoty z tabulky DPH. Rozúčtování na 343xxx na zpracování DPH nemá vůbec žádný vliv! Zpracování pak probíhá na základě parametrů použitých Skupin DPH, které určují, na jaké řádky přiznání a do jakých sekcí hlášení se částky z dokladů promítnou. Upozornění V případě potřeby je nutné úpravy prvotních dokladů provádět přímo tabulce DPH v agendách Účetního deníku nebo v Pomocné evidenci DPH a potom opět provést zpracování DPH. Zpracování DPH Otevřeme agendu Zpracování OSS. Zadáme období, za které chceme DPH zpracovat. Nastavíme typ zpracovávaného přiznání resp. hlášení. Stiskem tlačítka Výpočet provedeme zpracování. Zkontrolujeme výsledky a parametry formulářů a následně vygenerujeme XML věty pro podání na EPO.

Obsah stránky: Úvod Formulář a popis údajů Záložky agendy Operace v agendě Pracovní postupy Související témata

Formulář a popis údajů

Zdaňovací období

• Od data - počáteční datum zpracovávaného období (včetně tohoto data).

• Do data - konečné datum zpracovávaného období (včetně tohoto data).

Koeficient

• Zálohový - koeficient v procentuálním vyjádření.

• Vypořádací - koeficient v procentuálním vyjádření.

Typ zpracování

• Přiznání k DPH - volba typu Řádné/ Opravné/ Dodatečné/ Opravné dodatečné

• Kontrolní hlášení - volba typu Řádné/ Opravné/ Následné/ Následné-opravné

Výpočet

• Výpočet - tlačítko pro spuštění operace opětovného generování dat pro zpracování DPH ze vstupních agend, např. při změnách údajů.

Začátek stránky

Záložky agendy

Agenda obsahuje další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Výpočet DPH

Hodnoty zpracování DPH pro zadané období z dokladů, které jsou aktuálně pořízeny v agendách Účetní deník a Pomocná evidence DPH. Záložka po stisku tlačítka Výpočet zobrazí základní hodnoty z Přiznání k DPH a nově také srovnávací tabulku mezi Kontrolním hlášením a daňovým přiznáním.

2. Parametry formuláře

Editační políčka pro vyplnění "identifikační" části formuláře Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení. Pro vyplnění čísel Finančních úřadů  je zde jejich úplný oficiální seznam včetně kódů.

3. Seznam daňových dokladů

Seznam dokladů, které ovlivnily výpočet DPH v zadaném období. Slouží jen k prohlížení. V případě potřeby je nutné úpravy prvotních dokladů provádět přímo ve zdrojových agendách a potom opět provést zpracování.

4. Kontrolní hlášení

Seznam dokladů, které vstupují do jednotlivých vět (sekcí) Kontrolního hlášení.

Začátek stránky

Operace

• Výpočet (Ctrl+1) - spustí funkci přepočtu, například při změně období apod.

• XML - možnosti elektronického podání.

  • Přiznání k DPH (Ctrl+2) - elektronické podání aktuálního vzoru přiznání k DPH.

  • Kontrolní hlášení (Ctrl+3) - elektronické podání Kontrolního hlášení

  • Souhrnné hlášení (Ctrl+4) - elektronické podání souhrnného hlášení k přiznání k DPH.

  • RPDP - jen do 2015 (Ctrl+5) - provede export do XML souboru z dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti, naposledy za Prosinec 2015.

• PDF

  • Přiznání k PDH (Ctrl+6) - aktuální vzor formuláře přiznání k DPH v PDF podobě.

  • Souhrnné hlášení (Ctrl+7) - aktuální vzor formuláře souhrnného hlášení k přiznání k DPH. FÚ přijímá souhrnné hlášení pouze elektronicky!

  Tip Pokyny k tiskopisům pro Finanční úřad naleznete na stránkách Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy.

• Přenést do ZaP (Ctrl+8) - spustí automatickou funkci pro přenos daňové povinnosti nebo nadměrného odpočtu do agendy Závazky a pohledávky v podobě Dávky do Závazků a pohledávek.

Začátek stránky

Pracovní postupy

1. Jak identifikovat nezaúčtované daňové doklady.

2. Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání.

3. Kontrolní hlášení.

4. Režim přenesení daňové povinnosti podle §92a.

5. Jak pořídit doklad o použití.

6. Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do Závazků a pohledávek.

7. Jak ovlivnit výkaz DPH bez zásahu do účetních dat.

8. Dodatečné přiznání k DPH.

Začátek stránky

Související témata

Skupiny DPH, Sazby DPH, Státy

Začátek stránky